CAPEX Budget Tracking FY26 / Carryover FY27
$9,700,000
$5,324,900
$3,052,100
$8,377,000
$1,323,000
$1,340,000
$9,717,000
| CIP # / Proyecto | Descripción | Departamento / Cost Center | Presupuesto Aprobado FY26 | Gasto Real YTD (Meditech) | Comprometido / POs Abiertas FY26 | Proyección Restante FY26 | Total Proyectado FY26 | Varianza FY26 | Arrastre a Presupuesto FY27 (Carryover) | Costo Total Multi-Anual | Estatus / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMA Fase 1 - Renovación Pisos y Facilidades | Renovación integral de pisos, pisos técnicos y facilidades del edificio CIMA. | Facilities / Plant Operations | $1,850,000 | $1,120,000 | $550,000 | $0 | $1,670,000 | $180,000 | $180,000 | $1,850,000 | En Ejecución |
| Reemplazo Chillers y Sistema HVAC | Reemplazo de chillers y modernización del sistema de climatización y ventilación. | Facilities / HVAC | $2,400,000 | $1,200,000 | $780,000 | $0 | $1,980,000 | $420,000 | $420,000 | $2,400,000 | Multi-anual |
| Equipos Médicos Sala de Operaciones / Anestesia | Adquisición y actualización de equipos médicos para el área quirúrgica y de anestesia. | Surgery / Anesthesia | $1,250,000 | $890,000 | $310,000 | $0 | $1,200,000 | $50,000 | $0 | $1,200,000 | Completando Entregas |
| Infraestructura TI - Servidores y EHR | Actualización de servidores y fortalecimiento de la infraestructura del expediente clínico electrónico (EHR). | IT / Clinical Systems | $980,000 | $410,000 | $330,000 | $0 | $740,000 | $240,000 | $240,000 | $980,000 | En Revisión |
| Planta de Emergencia y Subestación | Instalación de planta eléctrica de emergencia y modernización de la subestación. | Facilities / Emergency Power | $1,600,000 | $920,000 | $370,000 | $0 | $1,290,000 | $310,000 | $310,000 | $1,600,000 | Fase Ingeniería |
| Sistema Rociadores Incendio Fase 2 | Segunda fase del sistema de rociadores contra incendios en áreas del hospital. | Facilities / Life Safety | $720,000 | $310,000 | $220,000 | $0 | $530,000 | $190,000 | $190,000 | $720,000 | Permisología |
| Expansión Sala de Emergencias | Ampliación física de la sala de emergencias para mayor capacidad de atención. | Emergency Department | $900,000 | $474,900 | $492,100 | $0 | $967,000 | -$67,000 | $0 | $967,000 | Requiere Reasignación CFO |
| TOTAL | Total general | $9,700,000 | $5,324,900 | $3,052,100 | $0 | $8,377,000 | $1,323,000 | $1,340,000 | $9,717,000 |